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ag现场厅|首页2019年部门预算编制的说明
作者: | 发布时间:2019-02-15 | 来源:ag现场厅|首页 | 点击数:10

ag现场厅|首页2019年部门预算编制的说明

第一部分 ?ag现场厅|首页概况

一、单位基本情况

(一)主要职责

1ag现场厅|首页是市政府投资建设的青少年校外教育活动场所,承担着服务青少年成才、培育社会主义现代化建设者和接班人的社会职能。

2ag现场厅|首页是共青团泸州市委的下属事业单位,坚持公益性原则,全免费开展艺体特长培训和素质拓展活动,优先为留守学生和贫困儿童提供体验机会,服务全市青少年儿童

(二)机构设置

4个内设机构,主要有办公室、培训部、活动部、未成年人心里健康成长中心。

2019年重点工作

1公益培训。公益培训分春、秋期,培训内容主要包括:舞蹈、书法、跆拳道、美术、语言、手工、攀岩训练、足球等特色培训。

2公益活动。主要包括:(1)童心向党、小手挥春”书写春联送福字;(2)庆“六一”系列活动;(3)青少年才艺大赛;(4)”汇青春、智扶贫“关爱贫困儿童活动;(5)、“最美泸州我的家”社会主义核心价值观教育活动;(6)、流动少年宫等活动。

3完成市民中心青少年活动中心建设,进行教学设备设施采购。

4完成青少年宫(忠山宫)三楼场所改。完成忠山宫教室维修改造8间、新增教室中央空调、监控、教学设备,办公设备,陶冶手工教室的建设,计划建设、改造总面积450平方米。

5未成年人心里健康成长中心开展未年人心理咨询辅导活动

6开展扶贫活动。

7开放红星教育馆。主要开展少先队员、团队活动、团史、队史教育活动,引领全市青少年听党话、跟党走。

8巩固文明城市成果。青少年宫是必检单位,确保巩固创文成果,同时提升泸州文明城市的名片,酝造青少年文化氛围。

二、部门预算单位构成

ag现场厅|首页下属二级预算单位0个,其中行政单位0参照公务员法管理的事业单位0其他事业单位0

第二部分 ?ag现场厅|首页2019年部门预算情况说明

、收支预算总体情况

ag现场厅|首页2019年收入预算总额为782.59万元,较上年预算增加381.25万元、增长94.99%增长的主要原因是青少年宫活动中心(市民中心)场所已建成,场所增加,培训费、活动费、设备实施购置费和物业管理费增加,其中当年财政拨款收入507.40万元、占64.84%上年结转收入275.19万元、占35.16%

ag现场厅|首页2019年支出预算782.59万元,较上年预算增加381.25万元、增长94.99%增长的主要原因是青少年宫活动中心(市民中心)场所已建成,场所增加,培训费、活动费、设备实施购置费和物业管理费增加,其中人员支出153.02万元、占19.55%日常公用支出13.39万元、占1.71%对个人和家庭的补助支出12.99万元、占1.66%项目支出603.19万元、占77.08%

二、财政拨款收支情况

ag现场厅|首页2019财政拨款收支总预算782.59万元(其中一般公共预算拨款782.59万元、政府性基金预算拨款0万元,2018年财政拨款收支总预算增加381.25万元、增长94.99%增长的主要原因是青少年宫活动中心(市民中心)场所已建成,场所增加,培训费、活动费、设备实施购置费和物业管理费增加。

收入包括:当年一般公共预算拨款收入507.40万元、上年结转一般公共预算拨款收入275.19万元。支出包括:社会保障和就业支出34.52万元、医疗卫生与计划生育支出7.20万元、住房保障支出13.21万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

ag现场厅|首页2019一般公共预算当年拨款507.40万元,比上年预算数增加106.06万元,变动的主要原因是场所增加,公益服务范围和服务数量增加,预算增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出34.52万元,占预算总额的4.41%;医疗卫生与计划生育支出7.20万元,占预算总额的0.92%;住房保障支出13.21万元,占预算总额的1.69%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1一般公共服务支出485.50万元。主要用于基本工资、绩效工资、商品和服务支出

2社会保障和就业支出34.52万元。主要用于事业单位离退休慰问经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3医疗卫生与计划生育支出7.20万元。主要用于事业单位基本医疗、公务员医疗补助。

4住房保障支出13.21万元。主要用于职工住房公积金的缴纳。

 四、一般公共预算基本支出情况说明

ag现场厅|首页2019一般公共预算基本支出179.40万元,其中:

人员经费166.01ag现场厅|首页万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.39万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

三公经费财政拨款预算安排情况

2019三公经费财政拨款预算数2.00万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.00万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元

(一)因公出国(境)经费较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%变动主要原因是

本年度拟安排出国(境)0人次主要包括内容,其目的主要是

(二)公务接待费较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%变动主要原因是

本年度公务接待费计划主要用于来访人员餐费

(三)公务用车运行维护费较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%主要原因是

公务用车购置费较上年预算减少(增加)0万元,增长/下降0%主要原因是

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,多功能乘用车0辆。

本年度安排公务用车运行维护费0万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

ag现场厅|首页2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

ag现场厅|首页2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2019政府性基金预算“三公”经费预算数0万元,因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元

其他重要事项的情况说明

 (一)机关运行经费

2019ag现场厅|首页机关运行经费财政拨款预算81.01万元,比上年预算减少81.28万元、下降50.08%变动的主要原因是上年的机关运行经费中纳入了项目经费,今年未纳入。

(二)政府采购情况

2019ag现场厅|首页安排政府采购预算103.72万元,比上年预算增加43.72万元、增长72.86%主要用于ag现场厅|首页(市民中心)教学设备实施购置等。

(三)国有资产占有使用情况

2019ag现场厅|首页共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元

(四)绩效目标设置情况

2019年单位总体绩效目标是:?1.开展公益培训,服务人次7万多;2安装四楼青少年科技艺术馆空调;3.助力脱贫攻坚活动;4. “汇青春、智扶贫”工作中,预计全年开展流动青少宫活动12余场;5.ag现场厅|首页积极带领学生参加外出比赛活动和举办青少年儿童才艺节;6、结合传统节日和6.1节等,举办公益活动,服务人次4万多;7.泸州市未成年人心理成长中心开展12355热线、一对一面询、团辅活动、讲座培训;8.?购置教学设备设施。2019年共11个项目按要求编制了绩效目标,均为全免费服务,于201912月完成,取得较好社会效果,服务满意度为95%,长期发挥为全市青少年公益服务的职能

第三部分 ?名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件:2019ag现场厅|首页部门预算公开报表.xls

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