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四川省ag现场厅|首页 2017年部门决算编制说明
作者: | 发布时间:2018-09-20 | 来源:ag现场厅|首页 | 点击数:9


四川省ag现场厅|首页

2017年部门决算编制说明

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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

?泸州市青少年是共青团泸州委下属的全额拨款公益性事业单位,是对我市青少年进行思想引领、素质提升、活动体验、安全教育、交流展示等服务为一体的综合性活动场所。
????市青少年宫面向全市青少年,开展思想教育、艺术熏陶、活动体验、交流展示等活动,让青少年树立正确的人生观和世界观,引领青少年听党话、给党走,促进青少年健康、快乐、和谐发展。是我市服务青少年、提升青少年整体素质的一个重要阵地。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、积极参与团市委汇青春·智扶贫活动,开展青年志愿扶贫六个一项目,共计组织开展了20场活动,服务约8000人。

2、公益活动丰富多彩,思想引领潜移默化

1)小型活动常态化开展了醉美泸州我的家系列素质拓展活动及其他各类活动,超过4000人参加。

2)大型活动品牌化庆六一大型游园活动“红领巾飞扬,小伙伴成长”,活动人数达6000人。“我与舒婷同读一首诗”泸州市首届青少年才艺大赛(朗诵专场)有近3000名青少年参加了大赛。

3、公益培训形式多样,各科学位供不应求:科技、合唱、书法、美术、面塑、美术、足球、轮滑等共40个公益班,每周末900余名青少年儿童来宫参加培训学习,年培训青少年3万余人次;举行了“高雅艺术近校园”青少年宫专场展示,近300名舞蹈老师和爱好者参加。

4、搭建展示展演平台,促进普及学习与提高:我宫积极组织各种正规比赛和展演,为师生搭建展示交流的服务平台。组织书画大赛、艺术人才大赛、读好书故事演讲赛等各类比赛,逾10000人次参加。我宫少儿合唱团、科技创新班、少儿足球队、我宫儿童剧班在全国省市比赛中斩获傲人成绩。

5、未成年人心理成长中心和12355青少年维权平台:全年累计接听热线629人次,通过12355热线预约面询,并到中心接受心理专家面对面咨询服务的达100多人次;组织开展了团辅活动44场,服务青少年学生上万人次。

6、助力文明城市创建,高标准通过验收:以浸润的方式发挥社会主义核心价值观的重要作用,制作各类公益广告2000余张,发放宣传资料1万余份

二、部门概况

ag现场厅|首页下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。内设四个部门:办公室、培训部、活动部、心理中心。

三、收支决算总体情况说明

2017年ag现场厅|首页本年收入合计378.68万元,其中:一般公共预算财政拨款收入329.15万元,占86.92%;政府性基金预算财政拨款收入49.53万元,占13.08%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与2016年相比,收入总计增加60.44万元,增长18.99%。收入增长变动的主要原因:培训和活动增加了,费用增加,财政资金增加。?

2017年ag现场厅|首页本年支出合计378.68万元,其中:基本支出131.69万元,占34.78%;项目支出246.99万元,占65.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与2016年相比,财政拨款支出总计增加60.44万元,增长18.99%。支出增长变动的主要原因:培训和活动增加了,支出增加。

?四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计378.68万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加60.44万元,增长18.99%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出329.15万元,占本年支出合计的86.92%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加155.32万元,增长89.35%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出329.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出291.90万元,占88.68%;教育支出3.58万元,占1.09%;社会保障和就业支出17.54万元,占5.33%;医疗卫生支出6.83万元,占2.08%;住房保障支出9.30万元,占2.83%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)201(款)2999(项):?支出决算为291.90万元,完成预算82.95%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成,在项目招标过程中…。

2.教育(类)205(款)9999(项):?支出决算为3.58万元,完成预算5.97%,决算数小于预算数的主要原因是工程未完工。

3.社会保障和就业(类)208(款)05(项)02:?支出决算为3.12万元,完成预算100%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

4.社会保障和就业(类)208(款)05(项)05:?支出决算为14.42万元,完成预算100%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

5.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)02:支出决算为5.43万元,完成预算100%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

6.医疗卫生与计划生育(类)210(款)11(项)03:支出决算为1.40万元,完成预算100%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…

7.?住房保障支出(类)221(款)02(项)01:支出决算为9.30万元,完成预算100%,决算数大于/小于预算数的主要原因是…

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出131.69万元,其中:

人员经费123.30万元,主要包括:基本工资43.15万元、津贴补贴0.95万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资30.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.42万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费7.71万元、其他工资福利支出15.23万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金9.30万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出2.0万元等。
  公用经费8.39万元,主要包括:办公费ag现场厅|首页1.18万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.57万元、电费2.26万元、邮电费0.03万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.01万元、公务接待费1.48万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.26万元、福利费0.30万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.30万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元,完成预算91.50%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准和接待事项。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.83万元,占100%。具体情况如下:?

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于无。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无。

3.公务接待费支出1.83万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,174人次(不包括陪同人员),共计支出1.83万元,具体内容包括:

攀枝花市仁和区教育局10人,1210.00元

未成年人心理成长中心成立仪式后用餐113人,13548.00元

心理成长中心半年总结会餐20人,900.00元。

泸州市文艺界文艺研讨会用餐12人,1140.00元。

未成年成长中心教师总结会餐20人,1530.00元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)。

公务接待费支出决算比2016年增加0.26万元,增长/16.56%。主要原因是泸州市未成年人成长心理中心的建设开展必须的业务工作。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出49.53万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,ag现场厅|首页机关运行经费支出0万元,比2016年增加/减少万元,增长/下降0%(或与2016年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

2017年度,ag现场厅|首页政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。主要用于无(具体工作)。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,ag现场厅|首页共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标9个,涉及财政资金261.37万元,覆盖率达到84.44%。

2.部门组织绩效评价开展情况。

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十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

青少年宫2017部门决算数据公开资料.xls




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